南昌市东湖区城市综合管理协调领导小组办公室2018年度部门决算_2018年区级部门决算公开

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南昌市东湖区城市综合管理协调领导小组办公室2018年度部门决算

时间： 2019-10-29 14:26
来源：东湖区政府
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南昌市东湖区城市综合管理协调领导小组办公室2018年度部门决算

第一部分 综管办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 区综管办部门概况

一、部门主要职能

（一）负责巩固“全国文明城市”、“国家卫生城市”创建成果涉及的实地项目的统筹、协调、组织、指导、督查、考评。

（二）负责全区性城市综合管理专项治理工作的统筹、协调、组织、指导、督查、考评。

（三）负责区智慧城市管理系统的相关工作。

（四）负责市城市综合管理协调领导小组办公室交办的有关工作。

（五）承办区人民政府和领导小组交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：东湖区城市综合管理协调领导小组办公室。本部门2018年年末编制人数15人，其中行政编制3人，事业编制12人；年末实有事业在编人数3人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：南昌市东湖区城市综合管理协调领导小组办公室		2018年度			金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,518,812.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26,065.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	12,529,877.71
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	42,040.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	12,518,812.00	本年支出合计	51	12,597,983.02
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	2,974,514.01	年末结转和结余	53	2,895,342.99
总计	27	15,493,326.01	总计	54	15,493,326.01
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
编制单位：南昌市东湖区城市综合管理协调领导小组办公室						2018年度
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	12,518,812.00	12,518,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31,990.00	31,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	31,990.00	31,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,990.00	31,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	12,467,622.00	12,467,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	12,367,622.00	12,367,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12,367,622.00	12,367,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：南昌市东湖区城市综合管理协调领导小组办公室					2018年度				金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	12,597,983.02	12,597,983.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26,065.31	26,065.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26,065.31	26,065.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,065.31	26,065.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	12,529,877.71	12,529,877.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	12,429,877.71	12,429,877.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12,429,877.71	12,429,877.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42,040.00	42,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42,040.00	42,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42,040.00	42,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：南昌市东湖区城市综合管理协调领导小组办公室			2018年度
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,518,812.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	26,065.31	26,065.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	12,513,266.41	12,513,266.41	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	42,040.00	42,040.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12,518,812.00	本年支出合计	53	12,581,371.72	12,581,371.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,806,902.71	年末财政拨款结转和结余	54	2,744,342.99	2,744,342.99	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,806,902.71		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
总计	28	15,325,714.71	总计	57	15,325,714.71	15,325,714.71	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

			一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：南昌市东湖区城市综合管理协调领导小组办公室				2018年度		金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	12,581,371.72	12,581,371.72	0.00
208			社会保障和就业支出	26,065.31	26,065.31	0.00
20805			行政事业单位离退休	26,065.31	26,065.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,065.31	26,065.31	0.00
212			城乡社区支出	12,513,266.41	12,513,266.41	0.00
21201			城乡社区管理事务	12,413,266.41	12,413,266.41	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12,413,266.41	12,413,266.41	0.00
21299			其他城乡社区支出	100,000.00	100,000.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	100,000.00	100,000.00	0.00
221			住房保障支出	42,040.00	42,040.00	0.00
22102			住房改革支出	42,040.00	42,040.00	0.00
2210201			住房公积金	42,040.00	42,040.00	0.00


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：南昌市东湖区城市综合管理协调领导小组办公室				2018年度				金额单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,314,576.69	302	商品和服务支出	11,250,951.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84,132.00	30201	办公费	81,561.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12,480.00	30202	印刷费	24,983.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	502,570.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	198,868.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26,065.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,928.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12,515.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	12,546.63	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18,000.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	111,299.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	354,100.00	30214	租赁费	17,200.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15,843.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14,066.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	600.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	12,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60,400.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10,134,872.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,030.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	89,739.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,843.20	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	805,572.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,330,419.89	公用支出合计					11,250,951.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：南昌市东湖区城市综合管理协调领导小组办公室	2018年度		金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	13,000.00	600.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	13,000.00	600.00
（1）国内接待费	7	13,000.00	600.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	12
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	600
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：南昌市东湖区城市综合管理协调领导小组办公室					2018年度				金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表
		公开09表
编制单位：南昌市东湖区城市综合管理协调领导小组办公室	2018年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 1549.33万元，其中年初结转和结余297.45万元，较2017年减少了595.51万元，下降了727.76%；本年收入合计1251.88万元，较2017年减少 56.95万元，下降4.35%，主要原因是：1、“美丽南昌、幸福家园”等创建专项经费财政拨款减少，2、严格控制预算开支、厉行节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1251.88万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1549.33万元，较2017年减少了298.07万元，下降了16.14%，主要原因是：“美丽南昌、幸福家园”等创建专项经费下拨减少；年末结转和结余289.53万元，较2017年减少 7.92万元，下降 2.66%，变动不大。

本年支出的具体构成为：全部为基本支出 1259.8万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1195.25万元，决算数为1259.8万元，完成年初预算的105.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1190.13万元，决算数为1258.14 万元，完成年初预算的105.71%，主要原因是：下拨了上年结转“美丽南昌、幸福家园”等创建经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1258.14万元，其中：

（一）工资福利支出131.46万元，较2017年增加 56.66万元，增长75.51%，主要原因是：因工作需要，人员增加；工资、养老及社会保障费用增加以及补缴在职3人3年住房公积金。

（二）商品和服务支出1125.1万元，较2017年减少了 643.95 万元，下降36.4 %，主要原因是：“美丽南昌、幸福家园”等创建经费财政较上年拨款减少。

（三）对个人和家庭补助支出1.58万元，较2017年增加1.1万元，增长 229.17%，主要原因是：困难补助增加。

（四）其他资本性支出0万元，较2017年减少0万元。主要原因是：严格控制预算开支，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.3万元，决算数为0.06万元，完成预算的 4.62%，决算数较2017年减少0.19万元，下降76%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 1.3万元，决算数为 0.06万元，完成预算的4.62%，决算数较2017年减少0.19万元，下降 76%，主要原因是：严格执行八项规定，控制开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1125.1万元，较2017年减少646.9万元，下降 36.51%，主要原因是：“美丽南昌、幸福家园”等创建经费财政较上年拨款减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0.55 万元，其中：政府采购货物支出0.55万元。授予中小企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2018年度我部门按照区委、区政府的统一部署，加大了部门预算绩效管理工作，对当年预算安排的专项经费进行了绩效管理的评估，并取得了一些较好效果，通过对绩效管理，保障了财政资金安全有效落到实处。

一般公共预算项目支出全面开展自查，无一般公共预算项目支出。

九、国有资产占用情况说明

本截至2018年12月31日，部门共有车辆 0辆，

本部门无占用情况。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

15.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

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