目    录

第一部分  区人防办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用使用情况

十、绩效目标设置情况

第四部分  名词解释

第一部分 东湖区人防办概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行中央和省、市有关人民防空的法律、法规、规章和方针、政策，结合地方实际，组织制订有关人民防空的法规、规章并组织实施

2、组织编制城市人民空建设总体规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施

3、组织制订城市防空袭方案和各项保障计划；检查、监督城市重要经济目标的人民防空建设；指导、协调有关部门做好防空袭斗争的各项准备工作

4、组织协调人民防空工程的建设和维护；实施人民防空工程防护标准和质量标准；审核人民防空地下室建设规划；办理防空地下室易地建设、防空工程拆除的审批；负责人防工程建设质量监督；管理人民防空工程建设监理；负责防空地下室的设计核准和竣工验收；核准防空工程设计单位资质。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：南昌市东湖区人民防空办公室。

本部门2017年年末编制人数 6人，其中行政编制4人，事业编制2 人；年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员7人；年末学生人数 0人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计153.93万元，其中年初结转和结余61.5万元，较2016年减少18.88万元，下降23%；本年收入合计215.43万元，较2016年增加9.19万元，增长4 %，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入137.93万元，占89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入16万元，占11%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计215.43万元，其中本年支出合计   165.4万元，较2016年增加20.8万元，增长12 %，主要原因是：社会保障和就业支出比去年增加；年末结转和结余50.03万元，较2016年减少11.46万元，减少19%。

本年支出的具体构成为：基本支出165.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为137.93万元，决算数为137.93万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为137.93万元，决算数为137.93万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出119.17万元，较2016年增加28.75  万元，增长24 %，主要原因是：工资上调，津贴上调。

（二）商品和服务支出8.55万元，较2016年增加2.6万元，增长30%，主要原因是：差旅费及福利费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出9.776万元，较2016年增加3.2513万元，增长33%。

（四）其他资本性支出0.145万元，较2016年减少1.76万元，下降93%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2019万元，决算数为2.19万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少0.735万元，下降25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的 100%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：区人防办无因公出国事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.19万元，决算数为  2.19万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少0.735万元，下降25%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2016年持平，保持不变。主要原因是：区人防办无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数0万元，完成预算的 100%，决算数较2016年持平，保持不变。主要原因是：区人防办无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出8.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加0.35  万元，增长5  %，主要原因是：差旅费及福利费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0.145万元，其中：政府采购货物支出0.145万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

九、国有资产占用使用情况

截至2017年12月30日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车0辆。

十、绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
   12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。