2016年度部门决算草案说明

第一部分  东湖区科协部门概况

一、部门主要职能

1、   开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

2、   弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，协调，组织全县开展科普活动，提高公众科学文化素质。

3、 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、  表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科学技术培训工作。

5、  开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、促进科技成果向现实生产力转化。

6、   承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。     

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括东湖区老科协。

本部门2016年年末编制人数2人，其中行政编制2人；年末实有人数7人，其中在职人员2人，退休5人。

第二部分  东湖区科协部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计133.02 万元，其中上年结转和结余31.88 万元，较上年增长（下降）81.13 %；本年收入合计101.14 万元，较上年增长15.34  %，主要原因是科普经费较上年增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入89.14 万元，占 88.13 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）12 万元，占 11.87  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计133.02 万元，其中本年支出合计99.04  万元，较上年下降16.52 %，主要原因是政策性调整工资，工资增加;年末结转和结余33.98  万元，较上年增长84.27 %，主要原因是政策性调整工资，工资增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 99.04  万元，占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 97.57 万元，决算数为89.14 万元，完成年初预算100 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为97.57万元，决算数为97.57 万元，完成年初预算的100 %。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出48.91 万元，较上年增长46 %，主要原因政策性调整工资，工资增加;商品和服务支出35.59 万元，较上年增长19.76 %，主要原因：切实八项规定履行节约“三公”经费;对个人和家庭补助支出3.66  万元，较上年下降60.04 %，主要原因人数减少，住房公积金减少;其他资本性支出9.40 万元，较上年增长932.96  %，主要原因政府大楼搬迁，办公设施更新增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.21  万元，决算数为 0.21  万元，完成预算的 100  %。

（一）公务接待费支出年初预算数为0.21 万元，决算数为0.21 万元，完成预算的 100 %，主要原因是切实八项规定履行节约“三公”经费。

（三）2016年公车改革，取消公务用车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 46.46 万元，较上年下降44.41  %，主要原因是：公务接待支出，切实八项规定履行节约“三公”经费减少，2016年公车改革，取消公务用车，费用减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 7.64 万元，其中：政府采购货物支出 7.64 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第三部分  区科协2016年部门决算表

（详见附表）

附表包含九张表，需打印出来：

1、CA01收入支出决算总表

2、CA02收入决算表

3、CA03支出决算表

4、CA04财政拨款收入支出决算总表

5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表

6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、CA09国有资产占用情况表

南昌市东湖区科学技术协会2016年部门决算表.xls